Почему в 1С 8.3 не проводится счет-фактура на аванс от поставщика?

Comments

• Цитата: Не могу провести счет-фактуру на аванс от поставщика. При проведение выходит предупреждение "Нет данных для СФ на аванс".Деньги перечислили 25 июня.

  Счет учета какой выбран программой в проводках? 60.02? Проверьте документ Списание с расчетного счета.
• Kamushek, 
  да. 60.02.
  Погашение задолженности автоматически.
  У меня учет ведется по счетам. Я проверила счет на оплату, банк - везде указан верный счет.
• Цитата: да. 60.02.

  Выложите скрин проводок...
  Может вы второй раз пытаетесь зарегистрировать счет-фактуру? Посмотрите Список Полученные счет-фактуры.
• Kamushek, 
  Счет-фактура одна - без суммы.
  Открыла движение документа - там 60.01. Как я поняла исправить можно ручной корректировкой.
  Но мне не понятно почему изначально там стоит 60.01.  С  этим поставщиком работаем только предоплате.
• Цитата: Как я поняла исправить можно ручной корректировкой.

  Вы понимаете, что будете править вручную весь учет... А через три месяца, когда вам это надоест, вы напишите на форуме и будем неделю искать ошибку? Может сразу найдем и исправим...
  

  Цитата: Открыла движение документа - там 60.01.

  Сформируйте ОСВ по счету 60 по субсчетам и отбором по данному Контрагенту.
  Проверьте, если это действительно предоплата, то программа это увидит. Если программа не видит выкладывайте скрин.
• Kamushek, 
  Вы понимаете, что будете править вручную весь учет - понимаю, поэтому и хочу разобраться.
  Я приложила ОСВ по 60 счету по контрагенту по субсчетам и акт сверки.
• Цитата: Я приложила ОСВ по 60 счету по контрагенту по субсчетам

  Я не увидела по субсчетам... Поставьте флажок по Договорам...
• Kamushek, 
  ОСВ по с/с и договорам
• Я не поняла...
  

  Цитата: Открыла движение документа - там 60.01.

  Вы выкладываете отчеты с документами сделанными автоматически?
  Или 

  Цитата: Как я поняла исправить можно ручной корректировкой.

  с ручными корректировками?
• Kamushek, 
  ручные корректировки не проводила. Все отчеты сформированы автоматически.
  Я посмотрела, ручной корректировкой, можно в движении документа на закладке банк, исправить 60.01 на 60.02. 
  Но исправления я не проводила. Мне не понятно почему предоплата учитывается по 60.01.
• Цитата: Мне не понятно почему предоплата учитывается по 60.01.

  В ОСВ ее нет? По какому договору вы проводите и какой датой?
• Kamushek, 
  есть. Счет 45422.
  Дата списания с р/с=дате с/ф на аванс  поставщика. В 1с время в банке 18:00, время введения с/ф 19:00
• Главное - Налоги и отчеты - НДС - Регистрировать счет-фактуры на аванс - что указано?
  

  Цитата: есть. Счет 45422.

  Какие проводки сделал документ Списание с расчетного счета?
  Нажмите на сумму по счету 45422, там где 60.02 и выведите карточку счета...
• Kamushek, 
  У нас с/ф на аванс покупателям выписываются датой зачисления средств на р/сч. В настройках: Регистрация с/ф на аванс - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса.
  Удалила оплату в банке и с/ф на аванс без суммы. Внесла банк снова. Перепровела все документы. СФ на аванс зарегистрировалась.